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应付职工薪酬-社保，借方年底有余额，是等它挂在账面上吗？因为员工离职人事来不及下信息导致的社保费用多交，后续社保医保费用没有退还了，这个金额就一直没有冲抵完
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你好 最好是做平为好
2023 01/11 14:43
84784996 
2023 01/11 14:43
具体怎么处理呢
玲老师 
2023 01/11 14:46
你好 是扣多了 还是什么原因
玲老师
2023 01/11 14:46
还是说没有计提 才是负的
84784996
2023 01/11 14:55
医保社保扣多了，当时人员离职没及时更新系统导致多交，后面一直就没有退了
玲老师
2023 01/11 15:04
你好 借 其他付款社保，贷应付职工薪酬，
84784996
2023 01/11 15:15
这个不是员工的钱了 是公司多支付的金额 应该是多补提一个费用撒
玲老师
2023 01/11 15:20
你好 你多扣了员工的 咋能是费用呢
玲老师
2023 01/11 15:21
要是少计提 了 才是补费用呢
84784996
2023 01/11 15:22
那多交的这个钱也不是属于员工的撒 做往来这个科目不就也有余额了吗
玲老师
2023 01/11 15:33
交时 扣款时 借应付工资，贷其他应交，
冲时 借 其他付款社保，贷应付职工薪酬，
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