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老师请问小规模纳税人，季报怎么报呀
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你好，你的销售额是多少？他开的免税的吗？
2023 01/11 17:55
84784982 
2023 01/11 18:10
销售额是100万的免税的发票。
郭老师 
2023 01/11 18:19
在第12栏填写100万免税税额自动出来的，然后去填写减免明细表，最后一行选择免税性质。
郭老师
2023 01/11 18:19
第一列和第三列填写100万，最后一列填写100万乘以3%。
84784982
2023 01/12 09:44
分公司的所得税季报正常报么老师
84784982
2023 01/12 09:45
为什的选不了小型微利企业？
84784982
2023 01/12 09:47
只能按25%交税吗
郭老师
2023 01/12 09:47
分公司不允许享受小型微利企业，因为它是非独立法人资格。
84784982
2023 01/12 09:53
老师 这样的话需要跟总公司合并计算吗
郭老师
2023 01/12 09:55
可以的，可以合并到一块儿，需要备案。
84784982
2023 01/12 10:13
老师 必须是先报完增值税才能报所得税吗
郭老师
2023 01/12 10:15
啊，这个没有规定的，没有顺序要求。
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