问题已解决

老师,我有一个想法,就是咱们说的减免集个都是要转出的进项要转出,那我在想一个问题就是,你比如咱们外购的产品就比如图片中这种,我依旧抵扣了进项税的话会怎么样呢?我给我员工用作福利那人税务局又不知道啊,我依旧凭着专票进项去给抵扣了也不是不可以哈

84785005| 提问时间:2023 01/28 12:48
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学你好 后期税务检查,会处罚的亲
2023 01/28 12:51
84785005
2023 01/28 12:52
可是税务他也不知道咱用作福利了啊 这不就可以瞒着了么
立峰老师
2023 01/28 12:56
同学你好, 一、税负会异常。因为只有抵扣,没有对应的销项容易引起税负异常。 二、税务如果发现异常,或者后期定期检查时如果发现,会处罚。 三、直观上是不太容易看不出来的,没有引起税负异常的话。
84785005
2023 01/28 12:59
可以做无票收入给圆回去不老师?这样一来的话,填报了无票收入就要照常缴纳增值税和企业所得税了
立峰老师
2023 01/28 13:01
那样的效果一样,直接作进项税转出合法又省事。
84785005
2023 01/28 13:05
老师啊,想问一个问题,就是库存是个坑,有没有办法可以平呢?除了仓库失火那种天灾之外的,还有没有其他方式方法去平这个大窟窿呢老师
84785005
2023 01/28 13:08
老师啊,想问一个问题,就是库存是个坑,有没有办法可以平呢?除了仓库失火那种天灾之外的,还有没有其他方式方法去平这个大窟窿呢老师
立峰老师
2023 01/28 13:34
第二十七条 存货报废、毁损或变质损失,为其计税成本扣除残值及责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认:   (一)存货计税成本的确定依据;   (二)企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料;   (三)涉及责任人赔偿的,应当有赔偿情况说明;   (四)该项损失数额较大的(指占企业该类资产计税成本10%以上,或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以上,下同),应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。   第二十八条 存货被盗损失,为其计税成本扣除保险理赔以及责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认:   (一)存货计税成本的确定依据;   (二)向公安机关的报案记录;   (三)涉及责任人和保险公司赔偿的,应有赔偿情况说明等。   第二十九条 固定资产盘亏、丢失损失,为其账面净值扣除责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认:   (一)企业内部有关责任认定和核销资料;   (二)固定资产盘点表;   (三)固定资产的计税基础相关资料;   (四)固定资产盘亏、丢失情况说明;   (五)损失金额较大的,应有专业技术鉴定报告或法定资质中介机构出具的专项报告等。
立峰老师
2023 01/28 13:34
这是税法要求,符合条件的可以抵扣。
84785005
2023 01/28 13:36
可以暗箱操作一番不 老师你能教教方式方法吗?就是给填平库存过大的窟窿
立峰老师
2023 01/28 13:43
同学,按实际的来作,不然后期有问题还是找您
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