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老师您好，月末结转税金，如果本月借应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税，借，应交税费-销项，贷应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税，月末有未交增值税余额，对吗，还要结转到哪里去？
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你好，你还有一个分录没有做，接应交税，非应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税，贷银行
2023 01/29 12:03
84784983 
2023 01/29 13:25
老师您好，我们是进项多，销项少，进项有余额。
郭老师 
2023 01/29 13:29
你好，那就剩下的不用做的，做完了，这上面两个就可以的转出未交增值税，在借方用余额表示留底。
84784983
2023 01/29 14:30
老师那我做的分录对吗？
郭老师
2023 01/29 14:30
你好，你做的分录是正确的。
84784983
2023 01/29 14:48
老师您好，如果本月有应交税费待认证进项税额，如果本月使用，如何写分录？
郭老师
2023 01/29 14:52
借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证
84784983
2023 01/29 16:05
老师要是抵销的时候再把进项税转到借应交税费——应交增值税-转出未交增值税这吗？
郭老师
2023 01/29 16:09
对的，是的，是这么做的。
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