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问题已解决
老师，我公司使用的是小企业会计准则，在2022年12月份我暂估了一笔成本，对方开票是1月开的，当时暂估的成本比开票金额多，请问我现在要如何做账合适呢？
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同学你好
那就红冲了暂估的然后再按照发票来做
2023 02/02 09:08
84784953 
2023 02/02 09:17
直接红冲么，那在汇算清缴的时候2022年的利润需要调增吗？
朴老师 
2023 02/02 09:19
同学你好
不用的
直接在23年原分录负数红冲然后再按照发票来做
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