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问题已解决
同一笔费用，21年开了普票入账了，22年又开了专票，代账直接又入了一次，23年查帐发现不对，怎么办
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你好，这个普通发票的红冲之前的分录怎么做的？
2023 02/03 15:24
84784947 
2023 02/03 15:25
当时普票没有红冲
84784947
2023 02/03 15:25
普票做账了
84784947
2023 02/03 15:25
后来开的专票也做账了
郭老师 
2023 02/03 15:25
借应付账款，贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润汇算期交调增。
84784947
2023 02/03 15:29
就是这笔费用调平对吧。
84784947
2023 02/03 15:30
这个是需要做到22年12月的凭证里面吗
郭老师
2023 02/03 15:30
做到这个月一月份都可以的，你之前的申报表还能修改吗？
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