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老师，我们付款给劳务派遣公司，然后劳务赛前公司付工资给我闷员工，收到这样一张发票，该怎么写分录
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同学，你好
普通发票
借：管理费用-劳务32385
贷：银行存款32385
2023 02/05 16:54
84784971 
2023 02/05 16:56
是
专用发票的，
小菲老师 
2023 02/05 16:57
同学，你好
借：管理费用-劳务32378.57
应交税费6.43
贷：银行存款32385
84784971
2023 02/05 16:57
直接是劳务费吗？那福利费是工资的14%，劳务费不能算咯
小菲老师
2023 02/05 16:57
同学，你好
一般是劳务费，具体看你们公司的情况
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