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问题已解决
老师 我们公司是个体户 日常业务都是在这个户上 后来因为有工程的业务 所以就开了一个有限公司 应客户要求 给客户在有限公司那开了专票 而且多开 发票金额一共是4万左右 但是付款是付在个体户那的 所以内账按照实际金额做账 外账按照发票做的 现在外账会计自己做了做了一个现金收据 叫出纳盖章 想把这个账做平 因为涉及现金 金额也不小 老板对钱 尤其是现金比较敏感 出纳怕出事 所以出纳没有盖章 我想问一下这样做是不对的吧 会犯法吗 需要怎么做可以平掉呢
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你好； 你这个业务 到底是有限公司发生的还是跟个体户发生的
2023 02/06 10:31
84784995 
2023 02/06 10:38
跟个体户发生的 但是客户好像是采购 吃回扣的 就要求要开专票多开 所以就在有限公司开了 这个也是经过老板同意的
84784995
2023 02/06 10:39
我们现在就怕的她这个操作 到时候老板查账 账面和现金不符 到时候又连累到我们 说她又不听
meizi老师 
2023 02/06 10:41
你好1； 不可以这样； 这样会虚开发票的
84784995
2023 02/06 10:47
这个也没办法 老板和客户沟通同意的 对我这里的内账没影响 都是实收的实付的 但是外账那边就是按发票开
84784995
2023 02/06 10:48
但是现在那个外账会计又自己开一个现金收据平账
meizi老师
2023 02/06 10:48
你好； 那你就 按照数据来做账； 内账 按实际业务做 ； 外账看你发票来做
84784995
2023 02/06 10:51
那开那个现金收据平账没事吗？
meizi老师
2023 02/06 10:54
你好； 你 做现金我怕你后期 没法 平衡的； 你现金做； 账实就不对的
84784995
2023 02/06 10:56
对 我们现在就是怕这个 和她说又不听 执意要这么做
meizi老师
2023 02/06 10:56
你好 ； 那你 就先走现金 处理； 后期在 看 处理账实的问题； 不然你挂着也 麻烦的
84784995
2023 02/06 10:56
那有什么办法可以平掉呢？
meizi老师
2023 02/06 10:57
你好； 你现在是哪个科目 挂了什么方向的余额 ；我看看
84784995
2023 02/06 10:59
走现金后期很麻烦 因为这个有限公司从建账以来就没有现金流 都是银行的 现金报销也是在个体户报销
meizi老师
2023 02/06 11:01
你好； 那就很麻烦的； 你走现金的话； 也麻烦的； 你现在是走了那些分录。 有什么余额挂着的
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