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但是系统上账不会平啊

又得一点点去核对银行存款

对，相当于流水核对的

我这么做进去可以吗？

可以，这个是可以的

按我的思维就是本身就是个体工商户，又是之前的应收款，也是老板自己的钱了，就计入其他应付款去平账，您看我这么操作可以吗？

嗯对，您的理解是正确的

老师，还想请教您，像本身我们也是前年才开张，装修和物料采购成本都挺大的，可是惨的就是当时老板们都没有索取发票

因为当时是核定征收，她们就没多想，就写了付款单，钱就出去了，这样能做进去分摊吗？ 买票成本也蛮高

又担心做进去，万一税局来查，没发票证明，不给税前扣除，甚至被罚款又更惨 所以一直在纠结怎么好

意思就是分摊当时的是吧

是的 老师

可以稍微分摊一些，不然太明显了

但是都没有发票 固定资产，装修成本，加起来都有五百多万

主要是太多了这个

开业到现在也就一年多点，还剩好几百万可以分摊去弥亏，好歹能少交点经营所得

现在2023年个人经营所得也不知道还有没一百万以下折半征收 。对，金额太大，去买票也得几十万

 嗯，所以说可以稍微分摊

我是想着建议老板干脆就舍掉这些成本，本身现在做账就按实际开票数来做，风险也大，干脆就做交点税，少惹税局 您觉得呢？

对，这样的话，也是可以的，老板愿意交税不

去问税局，前台说税管员 。税管员说他要退休的人，不要问他怎么做，不给我们意见，他想安静退休。。。打12366有些说有凭证没有发票证明也可以，有些说问当地税管员。像做外账，餐饮材料成本您这边会建议做多少进去好呢？

大概就是40%左右就可以

店里实际成本也蛮高，毛利60%都没有，，，工资又走得不正规，全部没买社保

嗯对，也是一个大概的。