老师，你能帮我讲讲这个题吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，你能帮我讲讲这个题吗？

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84784951| 提问时间：2023 03/05 15:09

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好应纳增值税=销项税额—进项税额=400万*13%—（200万+20万）*13%—1.44万

2023 03/05 15:10

84784951

2023 03/05 21:46

这是那个取得的增值税专用发票上注明的运费金额为16万元，这个不算啊，为什么呢？

邹老师

2023 03/06 07:52

你好应纳增值税=销项税额—进项税额=400万*13%—（200万+20万）*13%—1.44万 16万是不含税运费金额，运费对应的增值税进项税额1.44万（我们需要的是这个数据，而不是16万这个），上面式子已经作为进项税额减去了啊

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