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问题已解决
老师你好酒店的当月的洗涤费如何计提？下个支付如何做账？支付时开过来的是专票
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同学您好，先预提 ，借：管理费用，贷：其他应付款等借其他应付款贷：银行存款
2023 03/11 12:00
84785044 
2023 03/11 14:04
老师您好，对方开过来的是专票哦，有进项税
易 老师 
2023 03/11 14:10
题目要一次交代清楚，还要说你是不是一般纳税人否则无法确定借：管理费用，应交税金-应交增值税(进项税额）贷：其他应付款等借其他应付款贷：银行存款
84785044
2023 03/11 14:55
是一般纳税人
当月计提还没有收到发票哦 也可以计提增值税吗？老师
易 老师
2023 03/11 15:09
没收到发票自然是不可以确认进项税额。。
84785044
2023 03/11 15:22
那您上面说的不是矛盾了吗？
不是预付哦 是当月计提洗涤费费用 下月收到专票后付款 一般纳税人
易 老师
2023 03/11 15:34
上面一下说开过来的进项票有进项，后面又说当月计提，没有收到发票
当然是不同的
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