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老师，固定资产赠送对其他企业要填哪些汇算表格呀？
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你好，是你单位的固定资产赠送出去的吗？你看一下是处置收益还是处置损失？
2023 03/22 12:06
m2306_30068 
2023 03/22 12:15
对的，是我们公司赠给另外一公司，损失
郭老师 
2023 03/22 12:16
你好，需要填写105090这个表格。
m2306_30068
2023 03/22 12:35
只需填这一张表吗？我看到还有捐赠的表和视同销售的表，这两张要填吗？
郭老师
2023 03/22 12:36
你好，你当时账上怎么做的？账上做了其他业务收入的不需要填写了。
m2306_30068
2023 03/22 12:39
没有做，是外购固定资产
郭老师
2023 03/22 12:41
那你做的是固定资产的吗？如果是的话，需要视同销售，但是最好你修改一下你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
m2306_30068
2023 03/22 12:42
折旧已提完了的，只是增值税是交了的，没开票出去
郭老师
2023 03/22 12:49
你好，你账上需要做无票收入的。
m2306_30068
2023 03/22 13:03
但是之前会计就只是做了一笔，借:固定资产清理 贷:应交税费，账上没有体现收入，只是在申报那里，报了个增值税，
郭老师
2023 03/22 13:04
你看一下你的增值税销售额和所得税的销售额不一致吧，你这种有风险的，如果你不修改的话，你得填写系统销售明细表。
m2306_30068
2023 03/22 13:28
怎么修改，之前处置也是这样的，还很多呢
郭老师
2023 03/22 13:30
你好，12月份修改借固定资产清理，贷其他业务收入，借营业外支出，贷固定资产清理。
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