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老师，为什么用的是应付账款科目？

我的票是租赁产生的，有计提的分录，那计提的时候需要把税金部分也计提进去吗

同学您好，计提不需要填写的，这里不需要体现。

老师，烦请把全部分录教我一下，谢谢

收票付票的税金，借：应付账款，贷：银行存款， 收票抵扣借：应交税金-应交增值税(进项税额）贷：应付账款 费用计提， 借：管理费用，贷：应付账款： 付租金：借;应付账款贷：银行存款，

老师，我的合同是35000，税金是4550元。计提：借：管理费用35000，贷，应付账款35000.付税金：借，应付账款4550，贷，银存4550 收票时：借，应交税费--进项4550贷，应付账款4550. 这个分录好像还少了一个支付35000的分录吧，借：应付账款35000，贷：银存35000.您看这样正确不？

同学您好，学员您好，是的，对的

谢谢老师

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）