问题已解决
老师,你好。这个怎么处理?


同学 你好
来多少发票就先冲多少金额,剩余的等后续发票到了再红冲。
2023 04/14 15:51

180 

2023 04/14 15:56
剩余的发PIAO不会来了

180 

2023 04/14 15:57
是多估的成本

180 

2023 04/14 15:57
是为了少交税
加菲猫老师 

2023 04/14 16:00
同学 你好
如果后续没有发票了 多估的成本,那要把多估的成本红冲掉的哦。否则账上一直有这个暂估入账的金额,税局如果来查就会查到问题。

180 

2023 04/14 16:10
是不是这样处理:借:应付/暂估 50(红字) 贷:利分/未分 50(蓝字)?
加菲猫老师 

2023 04/14 16:20
同学 你好
你不能直接计入未分配利润,先要计入以前年度损益

180 

2023 04/14 16:23
我公司是小企业会计准则
加菲猫老师 

2023 04/14 17:01
小企业会计准备 只要直接冲成本就行