00:10:00
问题已解决
老师，去年开票税率有误需要重新开，请问应该怎么做？要涉及哪些调整呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，同学您好，主要涉及学员你好，
一、基本税种
1、增值税
2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳；
3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；
4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%；
5企业所得税
2023 04/18 21:16
朵云 
2023 04/18 21:21
往年全年的申报表需要调整吗？那我当年的分录应该怎么做呢？
易 老师 
2023 04/18 21:25
同学您好， 申报表全要更正申报工程量大
易 老师
2023 04/18 21:26
之前的账是怎样做的
朵云
2023 04/18 21:37
申报表全要更正吗？增值税是不是只更正当期月份的就可以了，然后就是当季所得税和年报
朵云
2023 04/18 21:42
之前就是正常做借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——销项税额
易 老师
2023 04/18 21:47
同学您好，你好，也行的,这种情况也可以
朵云
2023 04/18 21:52
先更正申报表，然后再在本年调整分录吗？老师分录应该怎么做呢？
朵云
2023 04/18 21:52
如果是20年的票 那20.21.22这几年都要改吗申报表了
易 老师
2023 04/18 21:55
是的没错，这 是要的
朵云
2023 04/18 21:59
谢谢老师。
易 老师
2023 04/18 22:00
同学您好，不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
阅读 10804
描述你的问题，直接向老师提问
2390
意见反馈
