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普通企业去年11月厂房被拆迁，开了收据，对方收了收据没要发票，公司也没开发票，固定资产账上厂房也没处理，企业目前要做什么，是否要补税，有什么税收风险？
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你账上的固定资产还在折旧吗？
2023 09/15 16:15
郭老师 
2023 09/15 16:15
你看下你拆迁了有收益吧，有收益的话需要交税。
304248974 
2023 09/15 16:20
在折旧，就是因为没开票，对方不要发票，是收了收据，实际厂房已经没了
郭老师
2023 09/15 16:20
你好，那你需要红冲多做的折旧。
304248974
2023 09/15 16:24
是不是不管开不开票，在去年11月就要被拆后，收到款项，就应该正常纳税了，账上也要处理掉
郭老师
2023 09/15 16:25
对的是的，是这个意思。
304248974
2023 09/15 16:37
国有企业为什么不要发票呢，只收了收据，2004年的，是不是一般纳税人增值税税率可以按5%开票，可以开专票吗
郭老师
2023 09/15 16:40
他那边应该走的是代收代付，就是政府给他的钱，他再给你们企业。
郭老师
2023 09/15 16:40
所以有没有发票对他们来说不影响的。
郭老师
2023 09/15 16:40
2004年的房屋是5%的。增值税。
304248974
2023 09/15 16:44
那我们现在补税的话要补那些税，要开票给他们后再交税吗？谢谢！
郭老师
2023 09/15 16:47
你好，你们有盈利吗？如果有的话，所得税增值税。
304248974
2023 09/15 16:50
厂房买的比较早，肯定有增值的，可以按不开票收入申报在当期
吗
郭老师
2023 09/15 16:53
对的，是的，是这么做的。
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