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账上各种税额挂着但是实际应该交了，怎么处理？账面上的进项税额太多，etax系统里留底税额只有几百，怎么调平？还有很多科目余额方向不正确，比如应付职工薪酬，社保，公积金都是负数，可能是没计提或者在别的账套计提在这里发放对不上？老板是说分项目核算，但是之前会计是把一个公司的账分成了8个账套，现金银行余额账上和实际都对不上？
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您好，这个账好乱啊，需要您慢慢查清后一个一个科目去调整了，现在不能一下子调，因为不知道错在哪里，调会调错的，找了原因才好调整的。比如各种税额挂着但是实际应该交了，银行余额也是对的，那就是不能正常借：应交税金 贷：银行，把银行改为其他应付款-老板，不清楚的调整先在其他应付款-老板归集着，
2023 09/19 07:17
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