00:10:00
问题已解决
老师你好，我单位是小规模纳税人，现接到一笔劳务外包业务，请教一下，对方要开全额增值税专票。我方去代开，存在涉税风险吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，真实的业务开具专票没有风险的说法的
2023 09/25 13:52
m757298018 
2023 09/25 13:57
我司主营是劳务派遣，业务性质就是对方打款给我司，我司赚服务费，帮代付工资。会有涉税风险吗？
暖暖老师 
2023 09/25 13:58
不会的，属于真实业务的
m757298018
2023 09/25 14:01
是这样的额，对方打款过来，我司代发工资，需要帮代发员工申报个税吗？
暖暖老师
2023 09/25 14:02
不需要的，代发而已
m757298018
2023 09/25 14:09
麻烦你帮我找下文件，我就是没底，到底需要帮代发员工申报个税不，老板问我，我也找不到这方面的文件答复
暖暖老师
2023 09/25 14:10
工资是对方的，我们是代付，是对方申报
m757298018
2023 09/25 14:11
如果代申报个税，那这些人员算我司的员工不？如果属于我司员工，残保金的费用100多人，得交不少税
暖暖老师
2023 09/25 14:11
申报了就是我们的，到时候工会经费和残保金申报都会多，工资基数高了
m757298018
2023 09/25 14:13
但我看签订的合同是劳务外包合同
暖暖老师
2023 09/25 14:16
只要我们不申报就没问题的，申报了就是我们的，我们做成本
m757298018
2023 09/25 14:33
就是不能申报个税，申报了就算我们的，又怕税务说我没们没帮申报
暖暖老师
2023 09/25 14:34
他们问你们要发票吗？
m757298018
2023 09/25 14:36
是的，找我们要
m757298018
2023 09/25 14:36
对方打款过来，我方就开票，还得全额开票。
暖暖老师
2023 09/25 14:37
那我们就需要申报的，因为我们做了收入，开票出去了
m757298018
2023 09/25 14:39
是的，但是这个不知道怎么做
暖暖老师
2023 09/25 14:41
是全额开票，小规模没差额的说法
阅读 997
描述你的问题，直接向老师提问
452
意见反馈
