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21年收到的个税手续费退回 记到了未分配利润 怎么办
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你好，已经跨年了，你当时怎么申报的？
2023 10/08 14:05
m14183588 
2023 10/08 14:06
没申报增值税…
郭老师 
2023 10/08 14:07
现在去反结账修改，账上修改，或者是你账上不修改，汇算清缴的时候纳税调增也可以，然后去修改你的增值税申报表。
m14183588
2023 10/08 14:09
您是说更正21年的汇算清缴报表？
郭老师
2023 10/08 14:11
企业所得税交了没有？没有交的话，需要更正汇算清缴，如果已经交了所得税，不用修改，只修改增值税的。
m14183588
2023 10/08 14:34
交了没有是什么意思呀老师 21年的汇算清缴已经报了 当时利润是负的 所以交不到钱
郭老师
2023 10/08 14:35
所得税申报了没有
郭老师
2023 10/08 14:35
做的未分配利润吗？未分配利润并不在你的利润表里面，你需要单独填写汇算清缴。
m14183588
2023 10/08 14:36
您是说这个个税退回的当时有没有调增？
m14183588
2023 10/08 14:36
您是说这个个税退回的当时有没有调增？
郭老师
2023 10/08 14:36
对的是的，纳税调增的是的是的。qqw
m14183588
2023 10/08 14:48
没调增啊当时…这是刚发现记错了
m14183588
2023 10/08 14:48
没调增啊当时…这是刚发现记错了
郭老师
2023 10/08 14:49
那一块去修改就可以了。
m14183588
2023 10/08 15:06
要改汇算清缴报表吗？ 那22年的是不是也要改
郭老师
2023 10/08 15:08
汇算清缴纳税调整明细表，修改这个就行。财务报表不用动的。
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