你好老师，预计负债是不产生可抵扣暂时性差异吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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你好老师，预计负债是不产生可抵扣暂时性差异吗

建英| 提问时间：2023 11/16 16:51

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李德贵老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

不是的，等待期内计提的成本费用产生可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产。

2023 11/16 16:52

建英

2023 11/16 17:14

老师，预计负债应该是分情况对吧，担保是账面跟计税基础是一样的，是不能扣的，如果是销售产生的是可以扣的

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