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汇算清缴资产折旧摊销表要参考上年的汇算清缴数据?

m14183588| 提问时间:2023 12/09 17:45
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
你好同学,是的,两年要衔接。
2023 12/09 17:45
m14183588
2023 12/09 17:50
哪个数据需要衔接呢老师
立峰老师
2023 12/09 17:52
累计折旧余额和原值与上年都是有关系的。
m14183588
2023 12/09 17:53
我报21年跟22年的时候 当时填本年折旧的时候填的不太对 但是累计折旧填的是跟资产负债表期末余额一样的 这样有什么影响吗
立峰老师
2023 12/09 17:54
原则上,是当年的不合理是需要修改的。
m14183588
2023 12/09 17:57
会被查到吗 查到会罚款吗
立峰老师
2023 12/09 17:58
您可以主动去改。这个他们不查一般是看不出来的。
m14183588
2023 12/09 18:03
不改可以吗老师
立峰老师
2023 12/09 18:04
如果不错误,不改,金额小还好,如果金额大查到会让补充填报的。你先检查一下是否有错误。
m14183588
2023 12/09 18:09
本年折旧那个地方 21年有一项是少填了当时那个只填了几个月的折旧 然后22年是因为有一项上半年就折旧完成了 我✖️了12填进去的 所以是多了
立峰老师
2023 12/09 18:14
噢,如果不放心,建议更正申报
m14183588
2023 12/09 18:15
这个填数错误不会有什么太大影响吧 这个也不影响所得税吧
立峰老师
2023 12/09 18:16
你只要不影响应纳税所得额,就不影响。只是这张表会和你的会计报有不一致而已。
m14183588
2023 12/09 18:20
财务报表只显示累计折旧的期初期末数? 累计折旧照着资产负债表填的
m14183588
2023 12/09 18:20
财务报表只显示累计折旧的期初期末数? 累计折旧照着资产负债表填的
立峰老师
2023 12/09 18:21
那就是你把本期折旧的会计折旧和税收折旧都填错了,但是没有差异,所以没有纳税调整事项。是这样吧
m14183588
2023 12/09 18:22
是的老师 税收那个跟本年折旧是一样的数 所以没有差异
立峰老师
2023 12/09 18:23
那问题不大。就是不影响税收。
m14183588
2023 12/09 18:24
那我暂时不改 等查到再改也没有什么影响吧
立峰老师
2023 12/09 18:25
这个你自己判断,目前是不影响税的,根据您说的。
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