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11月申报了10月份的增值税，只有进项，没有销项税额，那应交增值税的留底税额要做会计分录吗？
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你好，这个你做会计分录可以，你不做账的话也不算错误
2023 12/11 11:07
m49337068 
2023 12/11 11:09
11月份申报的，就做在11月份里面吗？会计分录怎么写呢？
东老师 
2023 12/11 11:09
你做账的话可以做到11月份里面，但是如果计提的话最好在十月份计提
m49337068
2023 12/11 11:10
计提和做账的分录怎么写呢？
东老师
2023 12/11 11:11
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
m49337068
2023 12/11 11:15
这是10月计提的分录还是11月做账的分录？
东老师
2023 12/11 11:17
这个在10月份的时候计提就可以
m49337068
2023 12/11 11:18
那11月份做账的分录呢
东老师
2023 12/11 11:19
你只有进项税额，11月份就不用再做了
m49337068
2023 12/11 11:35
租用股东的车作为公车，签订了租车协议，缴纳的车辆保险费，进项可以抵扣吗？
东老师
2023 12/11 11:35
你好，这个保险费是不能税前扣除，是不能抵扣的
m49337068
2023 12/11 11:53
是跟这个车相关的费用都不能抵扣吗？
东老师
2023 12/11 11:53
对，租车的话保险费，修车费这些都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 11:56
您说的是进项税务，还是企业所得税税前扣除？还是两方面都不能抵扣？
东老师
2023 12/11 11:57
进项和所得税都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 14:08
那做账的时候，在正常分录后面做一笔进项税额转出的分录吗？
东老师
2023 12/11 14:09
是的，没错，就是这么做的
m49337068
2023 12/11 14:20
上月的发票已做账，但是忘记勾选了要怎么办呢？
东老师
2023 12/11 14:20
意思是没有体现进项税额是吗？
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