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问题已解决
我们劳务公司发票已经开出去了，但是甲方一直没有给民工拨款（拨款方式是甲方代发直接打到民工卡上的）导致我们账户应付职工薪酬账一直挂着，老板想我们先垫付民工工资 先把帐冲平，请问这个分录应该怎么做？甲方实际给民工拨款的时候这个分录又改怎么做？
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那老板先垫付工资了，甲方还把工资发到农民工的工资卡上，那不是发重了吗？
你需要把发重的那一份收回来。
2023 12/12 10:50
玲老师 
2023 12/12 10:51
农民工的工资不通过应付职工薪酬是这样处理。老板代替发放的借工程施工合同成本人工费贷其他应付款老板。
m46594318 
2023 12/12 10:55
收到民工工资表的时候就已经确认了借：工程施工 -直接人工 贷：应付职工薪酬 正常流程是 甲方拨款了给我们出一个拨款证明 然后我们再做借 ：应付职工薪酬 贷：应收帐款
m46594318
2023 12/12 10:57
老师 只是过帐 我们垫付这个工资 只是过帐 钱会收回来的 只是不知道分录应该怎么做才合理
玲老师
2023 12/12 10:58
你好应付职工薪酬 科目不对 不付款时记其他应付款
m46594318
2023 12/12 11:00
没懂您的意思 我们不实际支付，就不能记入应付职工薪酬吗？
玲老师
2023 12/12 11:04
你好 是单位员工吗 劳动合同的 是可以的
m46594318
2023 12/12 11:06
是的，那我们只为了过帐 支付的这个钱 （会收回来）该怎么做分录呀，等到甲方实际代发的时候又该怎么做呀
玲老师
2023 12/12 11:08
你好 是员工 这个科目和分录对
代发 借应付工资，贷其他应付款 （应收账款 ）
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