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这个表做的对吗老师
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您好，我计算余额是270276，=235638+3378021.47-3343383.47，
您的列式能分享一下么
2023 12/12 16:49
84785026 
2023 12/12 16:52
我也是这样。不等于201000
廖君老师 
2023 12/12 16:55
哦哦，这个表是哪里来的呀，感觉像审计报告上的，但一般审计报告是不会错的
84785026
2023 12/12 16:57
是的老师，但是为啥呢
廖君老师
2023 12/12 17:03
您好，导出我们这个审计期间的科目余额表看一下好不好，对照下金额
84785026
2023 12/12 17:06
不是科目于表吗 ？还有一个 分公司 审计是合并的
廖君老师
2023 12/12 17:08
您好，那分公司的科目余额表能取到么，审计公司出错也是有可能的，没有人能保证100%
84785026
2023 12/12 17:09
这个是分公司的
廖君老师
2023 12/12 17:17
您好，2个图是一样的哦
84785026
2023 12/12 17:18
对后面的是分公司的
廖君老师
2023 12/12 17:19
您好，您看您发了2次图，是一样的
84785026
2023 12/12 17:19
能看出来可不？1-6
7-12是总公司
后面的是分公司11-12月科目余额表
84785026
2023 12/12 17:20
这样能对上吗。
廖君老师
2023 12/12 17:25
您好，您看我没有收到图片，前面2个图片是一样的
84785026
2023 12/12 17:26
现在能见到吗老师
廖君老师
2023 12/12 17:30
您好，能看到，这个跟上面2个图是一样的都是 153382.73
84785026
2023 12/12 18:57
那能看出来总额是多少吗，她这个有问题吗
廖君老师
2023 12/12 19:13
您好，这是总分公司合并的审计报告，需要2公司的数据才能算嘛，这个分公司期初数为0
审计报告上期初数为235638
84785026
2023 12/12 19:15
期初是总公司，现在数据全的
廖君老师
2023 12/12 19:16
您好，我把您的图放一起您看是不是少了总公司
84785026
2023 12/12 19:18
这个是总表老师
廖君老师
2023 12/12 19:24
您好，这些数据根本核对不上，2公司增加才190万元，审计报告上334万
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