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能看出来可不？1-6 7-12是总公司 后面的是分公司11-12月科目余额表 这样能对上吗？那能看出来总额是多少吗、她这个有问题吗
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您好，您说的对得上是哪个金额？
2023 12/12 20:02
84785026 
2023 12/12 20:05
这个老师，对不对
小林老师 
2023 12/12 20:07
您好，没包含分公司数据
84785026
2023 12/12 20:09
1-6
7-12是总公司
后面的是分公司11-12月科目余额表
1-6一部分
7-12一部分
小林老师
2023 12/12 20:31
期初正确，期末没包含分公司
84785026
2023 12/12 20:48
期末分公司无余额吧
84785026
2023 12/12 20:49
分公司没有计提吧
小林老师
2023 12/12 22:04
哦，不好意思，分公司期末无金额
84785026
2023 12/12 22:19
那这个有问题吗
小林老师
2023 12/12 23:03
把总分公司数据发生额相加即可
84785026
2023 12/12 23:12
老师没懂，能细说一下吗
小林老师
2023 12/13 07:04
您好，总分公司要用汇总数据，因为总分公司汇总
84785026
2023 12/13 11:11
那这个对吗
小林老师
2023 12/13 11:11
您好，这个是没问题的
84785026
2023 12/13 11:29
老师，你能帮我列一下这个数据不，能看清他的数据来源
小林老师
2023 12/13 11:32
总分公司相关科目的合计
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