若这道题净残值为2万，比税法规划净残值大，需要乘于所得税吗？2 5-0.5 麻烦会的老师解答一下_中级职称

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若这道题净残值为2万，比税法规划净残值大，需要乘于所得税吗？2 5-0.5 麻烦会的老师解答一下

84784999| 提问时间：2023 12/20 09:35

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张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，如果净残值为2万，税法规定为1.5万，那报废生产线的残值产生的现金流量为2-（2-1.5）*25% 另外还有营运资资金回收5万

2023 12/20 09:56

84784999

2023 12/20 10:00

5%2b（2-（2-1.5）*25%）=6.875 是这样吗

张壹老师

2023 12/20 10:01

你好，是这样的计算的

84784999

2023 12/20 10:01

**答案是1%2b5%2b（1.5-1）X25%=6.125

84784999

2023 12/20 10:10

老师 **答案是1%2b5%2b（1.5-1）X25%=6.125

张壹老师

2023 12/20 10:13

你好，你**是净残值是1万，税法规定残值是1.5万，他的现金流才是1+5+（1.5-1）X25%=6.125。你问的是净残值是2万，税法规定残值1.5万，对应的现金流就是6.875

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