图片中的问题_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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a123| 提问时间：2023 12/30 21:04

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学，具体过程如下

2023 12/30 21:05

冉老师

2023 12/30 21:08

进项税＝10400+1800+20000×13%+17810＝32610 销项税＝120000×13%+22600÷（1+13%）×13%＋90400÷（1+13%）×13%＋90000×13%=40300 应缴纳增值税40300-32610=7690

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