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噢噢不好意思打反了，那是借：主营业务成本 应交税费-待认证进项 贷：应付吗？

你好！是的，就是这样了

那如果是这样的话，由于我没有实际收到23年12月的电费实际数据，然后我这样提前计提12月的电费，也未收到发票，也是做借方的待认证进项税额吗？

你好！你可以先暂估计提了

那请问分录是借：主营业务成本 贷：应付账款-应付暂估款吗？请问需要计税吗

你好！这个不用计税了

那请问就直接分录写借：主营业务成本 贷：应付账款-应付暂估款吗？

你好，是的，可以这样做。

那老师再请问一下，同样情况下，因为我们公司是有代收电费性质的，如何同样的成本，我们也会对于第三方公司作为是我们的收入。即假如我暂估有1万元的电费成本，同样的我也有1万元的主营业务收入，同样需要计提入账，或者是预估入账，请问这样的分录也是一样，按照借：应收账款-暂估应收款 贷：主营业务收入吗？

你好，是的，就是这样子做。

好的，谢谢老师

您好，不用客气的了