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麻烦老师讲详细一点可以吗，要怎么改分录
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您好，增值税红字冲回的部分就是负数发生额，对于企业所得税要整体看影响
2024 01/03 17:38
9999 
2024 01/03 17:40
增值税在12月写相反的分录嘛
9999
2024 01/03 17:40
增值税在12月写相反的分录嘛
9999
2024 01/03 17:41
我可以直接改6月的分录，然后年终了能对的上账可不可以呢
9999
2024 01/03 17:43
我把6月份的收入还是按之前6月的开票金额写的分录
结转的成本改成了6月正常应该结转的成本金额
小林老师 
2024 01/03 17:53
是的，相反分录，最好不要反结帐
9999
2024 01/03 17:55
反结账会怎么样嘛
小林老师
2024 01/03 21:23
影响以前期间的报表
9999
2024 01/04 11:16
那我是不是12月的时候全额冲红6月份错误的收入和成本分录，12月写更新写上新的收入和成本分录可以吗
9999
2024 01/04 11:16
那我是不是12月的时候全额冲红6月份错误的收入和成本分录，12月写更新写上新的收入和成本分录可以吗
9999
2024 01/04 11:16
那我是不是12月的时候全额冲红6月份错误的收入和成本分录，12月写更新写上新的收入和成本分录可以吗
小林老师
2024 01/04 12:21
是的，您的操作非常正确，可以
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