老师我们有运输费每次都次月开票涉及到跨年的当时也没注意都做到开票当期了 21年22年都有这种情况现在怎么办_实务

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老师我们有运输费每次都次月开票涉及到跨年的当时也没注意都做到开票当期了 21年22年都有这种情况现在怎么办

m14183588| 提问时间：2024 01/09 20:15

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，税务没来查就不要管了，23年12月的这个也不好处理的，我们跨年了这是未开票收入。这是未开票收入，现在12月，有点麻烦了，因为先申报未开票收入（正）和增值税（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），但有年度累计未开票收入大于等于0才行，明年我们可能申报不了未开票收入（负),有个办法就是12月把这个票开发，明年1月上班就红冲，再等客户需要开票时再开。（现在时间也过了）

2024 01/09 20:17

m14183588