老师，期末的时候我做了一笔这个，还要做什么吗，。这是一家小规模_税务

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老师，期末的时候我做了一笔这个，还要做什么吗，。这是一家小规模

84785015| 提问时间：2024 01/30 11:16

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王璐璐老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好你们是超过了30万是吧不需要做什么的了

2024 01/30 11:17

84785015

2024 01/30 11:23

老师，刚刚说错了，这是一般人的，没有勾选进项，因为有加计抵减，之前留下的加计抵减

王璐璐老师

2024 01/30 11:25

你好其实你这个也没错的

84785015

2024 01/30 11:32

老师，那我还要做别的什么吗

王璐璐老师

2024 01/30 11:34

你好你这个分录就是到交税的分录了直接交税就可以的

王璐璐老师

2024 01/30 11:49

加油等你的好评哦

84785015

2024 01/30 11:52

啊？老师我们不用交税啊，这是我本期销项

王璐璐老师

2024 01/30 11:53

你好那就看你们的进项情况了如果没有那么多的话就是按照这个交税的有进项的话结转后不需要交的也是正常的看你们情况的哈

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