问题已解决

老师,您好!请问一个公司的经营地址和办公地址可以不在一个地方吗?

m34Y9868| 提问时间:02/23 09:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
不可以 这个有风险的?
02/23 09:36
m34Y9868
02/23 09:43
哦。老师,请问未开票收入需要确认销项税额吗?
郭老师
02/23 09:43
对的,是的,是这么做的。
m34Y9868
02/23 09:49
可是当月申报增值税时忘了申报未开票部分和销项税,可以在以后月份再申报吗?
郭老师
02/23 09:51
可以的,可以这么做的。
m34Y9868
02/23 09:56
可以的话会缴纳滞纳金吗,老师?
郭老师
02/23 09:57
你好,不会有滞纳金的,你不修改之前的不是啊。
m34Y9868
02/23 10:03
老师,要修改才会有滞纳金吗?我以为本来是属于之前月份的且在之前月份也是出了凭证入了账的,现在才申报,所以要产生滞纳金呢?我的这种以为是错误的哈?
郭老师
02/23 10:04
对的,是的,这个跨年了吗?没有跨年你可以忽略的。
郭老师
02/23 10:04
从你账上反结账修改。
m34Y9868
02/23 10:07
老师,刚跨年,就是比如去年12月账上有未开票收入和销项税额,但12月的申报表上却没有(当时忘了申报),这种情况怎么处理呢?
郭老师
02/23 10:09
那你增值税销售额和所得税的销售额不一致吧,如果跨年了的话,你建议修改。
m34Y9868
02/23 10:14
是的,所得税申报跟增值税申报不一致,所得税含了未开票部分收入的,老师,您说的修改的意思是不管去年的账和申报表,今年再修改吗?怎么修改呢?不想修改去年的申报表,那么就是出凭证今年修改吗?还没遇到过这样的。
郭老师
02/23 10:16
我的意思是去修改增值税申报表
m34Y9868
02/23 10:18
老师,只有修改报表的做法吗?
郭老师
02/23 10:19
对的,对的,只有这一种方法。
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面开票月份申报增值税时,系统会自动弹出销售额,而这个销售额就是之前的未开票销售额,那就是直接删了系统自动弹出的销售额吗,老师?
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面开票月份申报增值税时,系统会自动弹出销售额,而这个销售额就是之前的未开票销售额,那就是直接删了系统自动弹出的销售额吗,老师?
郭老师
02/23 10:50
你好,自动在哪里弹出这个销售额。
m34Y9868
02/23 11:03
就是附列资料(一),开了销售票,申报时附列资料(一)会自动出来的。
郭老师
02/23 11:04
你好,那你是不是之前做了无票收入,后期开了发票啊?如果是的话,未未开具发票一栏填写负数。
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