00:10:00
问题已解决
老师，您好！请问一个公司的经营地址和办公地址可以不在一个地方吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不可以
这个有风险的？
02/23 09:36
m34Y9868 
02/23 09:43
哦。老师，请问未开票收入需要确认销项税额吗？
郭老师 
02/23 09:43
对的，是的，是这么做的。
m34Y9868
02/23 09:49
可是当月申报增值税时忘了申报未开票部分和销项税，可以在以后月份再申报吗？
郭老师
02/23 09:51
可以的，可以这么做的。
m34Y9868
02/23 09:56
可以的话会缴纳滞纳金吗，老师？
郭老师
02/23 09:57
你好，不会有滞纳金的，你不修改之前的不是啊。
m34Y9868
02/23 10:03
老师，要修改才会有滞纳金吗？我以为本来是属于之前月份的且在之前月份也是出了凭证入了账的，现在才申报，所以要产生滞纳金呢？我的这种以为是错误的哈？
郭老师
02/23 10:04
对的，是的，这个跨年了吗？没有跨年你可以忽略的。
郭老师
02/23 10:04
从你账上反结账修改。
m34Y9868
02/23 10:07
老师，刚跨年，就是比如去年12月账上有未开票收入和销项税额，但12月的申报表上却没有（当时忘了申报），这种情况怎么处理呢？
郭老师
02/23 10:09
那你增值税销售额和所得税的销售额不一致吧，如果跨年了的话，你建议修改。
m34Y9868
02/23 10:14
是的，所得税申报跟增值税申报不一致，所得税含了未开票部分收入的，老师，您说的修改的意思是不管去年的账和申报表，今年再修改吗？怎么修改呢？不想修改去年的申报表，那么就是出凭证今年修改吗？还没遇到过这样的。
郭老师
02/23 10:16
我的意思是去修改增值税申报表
m34Y9868
02/23 10:18
老师，只有修改报表的做法吗？
郭老师
02/23 10:19
对的，对的，只有这一种方法。
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面开票月份申报增值税时，系统会自动弹出销售额，而这个销售额就是之前的未开票销售额，那就是直接删了系统自动弹出的销售额吗，老师？
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面开票月份申报增值税时，系统会自动弹出销售额，而这个销售额就是之前的未开票销售额，那就是直接删了系统自动弹出的销售额吗，老师？
郭老师
02/23 10:50
你好，自动在哪里弹出这个销售额。
m34Y9868
02/23 11:03
就是附列资料（一），开了销售票，申报时附列资料（一）会自动出来的。
郭老师
02/23 11:04
你好，那你是不是之前做了无票收入，后期开了发票啊？如果是的话，未未开具发票一栏填写负数。
阅读 982
描述你的问题，直接向老师提问
207
意见反馈
