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问题已解决
我单位是购买服务单位，一直没有资产系统，2023年计提折旧发生错误，金额为1600元应该按120月计提，我计提成35元/月，计提了6个月，现在需要在资产年报系统出入信息，按照系统无法算出这个数，怎么处理呢。 如果录系统前先更正折旧，按正确的录入，2023年已经结账，账务怎么处理
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你是小企业会计准则还是会计准则
2024 03/04 21:30
2013102909 
2024 03/04 21:36
我们是事业单位。
王晓晓老师 
2024 03/04 21:39
这个还真不能反结账了，你是2024年1月上系统了吗？不是的话差额就1月调整好
2013102909
2024 03/04 22:51
2024年也没有资产系统，但是通知做资产年报，1月调整账务，怎么做会计分录呢？谢谢！
王晓晓老师
2024 03/04 22:57
多出来的差额，按原来的分录直接冲红就可以了。
王晓晓老师
2024 03/04 23:03
借:累计折旧贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润
2013102909
2024 03/05 09:38
这个是年末处理，还是期初处理呢？
王晓晓老师
2024 03/05 09:44
都可以的，建议现在就处理了可以了
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