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收到补差价的发票如何做账
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同学你好
发票开的什么
03/27 11:20
65578181 
03/27 11:29
橡胶制品（补差价）
朴老师 
03/27 11:31
这个计入成本就可以了
65578181
03/27 11:33
开的是专票上，上面就一个，直接计入生产成本？
朴老师
03/27 11:36
同学你好
对的
计入生产成本
朴老师
03/27 11:36
领用了直接计入生产成本
进项可以抵扣
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