00:10:00
问题已解决
老师，暂估费用票，假如是劳务费， 借：主营业务成本～劳务费2 贷：应付账款～暂估2 那收回发票时， 借：应付账款1 贷：现金 这样可以不？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不可以的。
取得发票的时候，应当先把之前暂估的分录红冲，然后根据发票再做相应分录才是的
03/27 21:27
m773165118 
03/27 21:28
好的，谢谢老师
m773165118
03/27 21:28
好的，谢谢老师
邹刚得老师 
03/27 21:28
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
m773165118
03/27 21:28
但是只收取部分发票，这该怎么冲？
邹刚得老师
03/27 21:29
你好，只收到部分发票，那就只能先部分红冲了
m773165118
03/27 21:30
怎么做分录和摘要呢？
邹刚得老师
03/27 21:31
你好
冲销暂估入账，借：应付账款—暂估，贷：主营业务成本
取得某某发票，借：主营业务成本，贷：库存现金等科目
m773165118
03/27 21:31
该怎么描述去年的某一个凭证呢？
邹刚得老师
03/27 21:31
你好，可以是 某某年某某月份第多少号凭证。
描述你的问题，直接向老师提问
2091
意见反馈
