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老师好！问下分公司转款到总公司的往来款要怎么做分录？分录不是：借：其他应收款-总公司，贷：银行存款-分公司吗？
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你好是的，这个分录是正确的。
2024 04/07 09:29
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老师，麻烦问下总公司开票，分公司收款，会计分录这样写行不行：
分公司收款：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司/ 分公司汇入总公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款
总公司开具发票：借：其他应收款-分公司 贷：主营业务收入/收到分公司款：借：银行存款 贷：其他应收款-分公司
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老师，我们分公司转给总公司的款应该是往来，分开核算的，会计分录：借：其他应收款-总公司，贷：银行存款-分公司？
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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？
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分公司非独立核算，账务由总公司在一个账套里面做，总公司给分公司拨款支付工资社保公积金，要怎么做分录？分公司：借银行存款-子公司 贷其他应付款-总公司 总公司：借其他应收款-分公司 贷银行存款-总公司这样做分录吗？因为分公司只有费用没有收入，收入全部做到总公司，那报表上的其他应收和其他应付就会很大，这样会不会异常，如果分公司注销要怎么抵消掉？
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分公司，总公司日常单独记账两套账 报税，现在要合并成一套账 因为其中一个要注销 ，内部往来款有 代收代付的 合并该怎么做分录
抵消的分录怎么做 比如 总公司账套 借银行存款 贷其他应付款-分公司 分公司账套 借其他应收款-总公司 贷应收账款
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