公司的业务招待费不能抵扣进项？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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公司的业务招待费不能抵扣进项？

67181291| 提问时间：2024 04/10 13:30

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好对的这个不能抵扣

2024 04/10 13:31

67181291

2024 04/10 13:37

我做了抵扣怎办要做进项转出？

67181291

2024 04/10 13:37

23年有一个发票抵扣了，现在怎么办。汇算清缴做好了。

朴老师

2024 04/10 13:43

同学你好做进项转出哦是什么企业会计准则

67181291

2024 04/10 13:50

小企业会计准则我们是小微企业。去年的也可以进项转出是吗

朴老师

2024 04/10 13:53

同学你好对的可以的哦

67181291

2024 04/10 14:06

分录怎么做呢，借管理费用业务招待费贷应交税费应交增值税进项税转出这样？

朴老师

2024 04/10 14:08

对的金额大可以借利润分配未分配利润贷进项转出

67181291

2024 04/10 14:23

不大，900元。老师这个转出要结转吧，不然不平。我这个月已经申报好了，下个月再处理可以吧

朴老师

2024 04/10 14:26

嗯下个月处理可以的

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