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筹办期间不计入亏损年度，账务处理这样操作：涉及损益的（如日常报销、工资社保、折旧费等）全部计入长期待摊费用，在所得税汇算清缴的时候“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”、“职工薪酬支出及纳税调整明细表”需要填报吗？
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你好，这里不需要填写的
2024 04/12 10:48
韦心和 
2024 04/12 14:53
这种情况“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”不需要填报，风险扫描出来会有提示
郭老师 
2024 04/12 14:55
你好，这个需要打开保存一下的
韦心和
2024 04/12 15:04
打开保存了之后，也是会有提示，填报的资产负债表上固定资产原价期末余额有数字，但是这个表上账载金额的固定资产原值金额为0，不一致
郭老师
2024 04/12 15:07
你好，你单位有固定资产是不是？
韦心和
2024 04/12 15:12
是的，有固定资产，也折旧了，没记“管理费用-折旧费”，记入了“长期待摊费用”，筹办期间没计入损益，涉及到损益的（如日常报销、工资社保、折旧费等）计入了“长期待摊费用”科目
郭老师
2024 04/12 15:13
你只填写原值就可以到
第一列和第四列填写
韦心和
2024 04/12 15:14
好的，谢谢
郭老师
2024 04/12 15:15
不用客气，工作愉快。
韦心和
2024 04/12 15:22
同样的，“职工薪酬支出及纳税调整明细表”表也是需要填写账载金额和税收金额吗
郭老师
2024 04/12 15:23
是的，对的，需要这么做的。
韦心和
2024 04/12 16:20
老师，我的问题准备提交的时候提示“包含疑似不合规内容”，问题我放在图片里了
郭老师
2024 04/12 16:22
哦，没有问题的，可以的。
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