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老师，小规模企业，这个月开80多万的发票，费用有发票的不到2万元，没有发票的收据，采购单12万多，上年亏损30多万，今年这个季度企业所得税预缴？[抱拳][抱拳][抱拳]
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您好
请问上年的汇算清缴有没有做了 单位一季度没有工资之类的吗
2024 04/16 14:18
84785009 
2024 04/16 14:52
有工资，就1万多
84785009
2024 04/16 14:53
上年亏损30多万，清缴还没有做
84785009
2024 04/16 14:54
只有法人有工资，其他人员工资都走另外一个一般纳税人公司了
bamboo老师 
2024 04/16 14:55
汇算清缴还没有做 不能弥补亏损
那您现在暂估成本费用入账 工资也要计提
单位要想预缴季度所得税吗
84785009
2024 04/16 15:12
是
老师，是2月份开80多万发票
海南暂估成本可以用19年一个税务文件(按50%）吗？
bamboo老师
2024 04/16 15:13
那您可以把手上没有发票的成本入账
然后亏损的金额暂估入账
工资入账
这样看下利润有多少 再看暂估金额
84785009
2024 04/16 15:30
这块业务的账务处理？暂估金额账务处理？[咖啡]
bamboo老师
2024 04/16 15:44
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估应付账款
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