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问题已解决
你好老师，之前做过一个咨询费收入的凭证，现在需要做一个把这笔咨询费分开含税和不含税的调整凭证，请问老师这个调整凭证怎么做，谢谢
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同学你好，之前你这个咨询费怎么做分录的么？按价税合计金额计入了咨询费。现在你想价税分离是吗
04/17 15:43
wahahayizhibi 
04/17 15:50
是的，之前凭证是是借，贷提供服务收入-咨询费收入，我们是民办非企业，小规模
wahahayizhibi
04/17 15:50
老师，出现1002就提交不了
wahahayizhibi
04/17 15:51
现在想做一个价税分离的调整凭证
吕小冬老师 
04/17 16:00
同学你好，你做一笔贷：提供服务收入-咨询费收入（红字） 贷：应交税费-应交增值税
吕小冬老师
04/17 16:02
出现1002提交不了指的是什么呢
wahahayizhibi
04/17 16:32
老师，我之前做的是借银存，贷提供服务收入，都是价税合计的数额七十万，您可以给我说一个完整的调整凭证吗？
wahahayizhibi
04/17 16:34
我刚才冲红了之前的凭证，重新做了一个价税分离的凭证，结果余额表上这笔收入的税金出现在了提供服务收入的期末借方
吕小冬老师
04/17 16:35
同学你好，完整的调整分录就是做一笔贷：提供服务收入-咨询费收入（红字） 贷：应交税费-应交增值税
吕小冬老师
04/17 16:35
两个金额都是你的税额哦
wahahayizhibi
04/17 16:35
1002指银存，我输入四个字的银存就提交不了就提交不了
吕小冬老师
04/17 16:40
同学你好，你按照我这个做一笔新的凭证就可以哦，之前你做错的凭证不需要整个红冲
吕小冬老师
04/17 16:40
如果你是整个冲红，再做一笔正确的，税金也是在贷方才对，你检查下是不是还有其他错误呢
吕小冬老师
04/17 16:41
正常做分录，输入银行存款科目不会提交不了，你退出系统重新进来试试哦
wahahayizhibi
04/17 16:41
老师，这样是对的吗？
wahahayizhibi
04/17 16:44
这是两个凭证
吕小冬老师
04/17 16:46
这样不对哦，这样你收入借方余额六千多。你应该是本期总共收入693069.31吧？那样你把本月做的关于收入这个凭证都冲红了。重做一笔，借：银行存款 700000 贷：咨询费收入693069.31 应交税费-应交增值税6930.69
吕小冬老师
04/17 16:47
你这两个凭证做的对的，是不是你之前多做了其它凭证呢
wahahayizhibi
04/17 16:54
老师，还是这样
wahahayizhibi
04/17 16:55
结转损益的是不是也得冲红？
wahahayizhibi
04/17 16:57
对了，还结转了损益
吕小冬老师
04/17 16:57
你前面没做过其它关于咨询费的凭证吗？前面有没有多冲了一笔呢。按这个余额，你应该是多做了一个，借：咨询费收入70万，所以导致这样。或者是多冲红一笔70万收入
吕小冬老师
04/17 16:59
你最后截图的这笔凭证里冲红的这个三行分录删掉，那么余额应该就对了。然后你对下银行存款金额对不对
吕小冬老师
04/17 16:59
应该是你多冲红了一次
吕小冬老师
04/17 16:59
是的哦，结转损益也得更正的哈
吕小冬老师
04/17 17:00
那就是问题出在这里了
吕小冬老师
04/17 17:00
你把结转损益分录直接删了重新结转更简单哦
wahahayizhibi
04/17 17:01
结转损益这笔怎么更正？
吕小冬老师
04/17 17:02
直接删除这笔损益的凭证，然后重新结转损益就行哦
吕小冬老师
04/17 17:03
或者你整笔冲红再做一次对的分录就行。删掉简单点
wahahayizhibi
04/17 17:03
老师，那是2月做的，我在3月里做这笔调整，怎么做不需要再动2月的呢？
吕小冬老师
04/17 17:09
同学你好，如果是上月做的结转损益，本月没做过的话。做完调整分录，直接就借：主营业务收入（红字），贷：本年利润（红字）。那你如果是上月结转的损益，你当月这个收入还是不对的，可能你还是多冲了一次70万
吕小冬老师
04/17 17:09
因为你这里都是本期发生
wahahayizhibi
04/17 17:21
确实是做了这一笔冲红分录，我再试试，不行明天再跟您咨询，已经5点多了不打扰您了，谢谢您
吕小冬老师
04/17 17:31
同学你好，你再试试哦
吕小冬老师
04/17 17:31
不客气的，你再理一下哦
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