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问题已解决
有个合作社，以前年度的实收资本、货币资金、工资费用，未分配利润都忘记累计了。这个要怎么处理呢，资产负债表上的期末余额，只写了本期的余额，应该是年初余额+本期发生额=期末余额，对吧
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你好；对的，应该要改才对，那就建账的时候数据就错了
04/17 16:44
84784951 
04/17 16:54
现在的情况是2023年度的财务报表期末余额错了，我要报2024年1季度的财务报表。
meizi老师 
04/17 16:57
那你24年年初会错，去改23年年报数据和报表数据
84784951
04/17 17:03
需要把期末余额改成正确的，怎么改呢
meizi老师
04/17 17:04
对的，年报23年你报没有，关键你晓得哪里错误了不
84784951
04/17 17:04
这是报错的2023年度资产负债表，上面的期末余额写的是本年度的余额
meizi老师
04/17 17:04
你好，那你这个余额对不对
84784951
04/17 17:10
余额是不对的，他这个余额是本年的余额，没有加上以前年度的年初余额，期末余额应该是：年初余额%2b本期发生余额才对吧？
meizi老师
04/17 17:20
那你要改下才行，不然你24期初不会对的
84784951
04/17 17:26
这个是2022前度以前的期末余额。那2023年度的期末余额，应该是把2022年的余额加上才对吧？
meizi老师
04/17 17:27
对，这个是累计来的
84784951
04/17 17:41
那没有加的这部分，现在怎么做分录，然后在新的财报上体现
84784951
04/17 17:43
2023年以前的财报不能改了，我现在只能改2024年1季度财报的期末余额，2024年1季度财报的年初余额，只能按照之前错误的写，是吗
meizi老师
04/17 17:54
没法直接做分录的，要去修改年度报表和账务处理的
84784951
04/18 09:25
那只能修改2023年的财报吧？关键是他之前每年的财务报表期末余额都没有累加。2023年之前的财报都是错的，那我如果改了2023年的财务报表，那2022年的财务报表还是错的，怎么办
meizi老师
04/18 10:31
你好； 对的；先去改23年的数据 在改年报数据； 在去处理24年的数据 ； 要累计来的；22年错误； 改22年年报
84784951
04/18 11:51
现在自己在电子税务局不能改2022年的数据了吧？
meizi老师
04/18 11:53
是的；我们这边跨年了要去大厅改； 你看看你系统财务报表更正模块可以改不
84784951
04/18 11:57
财务报表更正模块就是报表作废的那边吧？只能改征收期内的，超了不能改
meizi老师
04/18 12:00
你好； 是的； 那你要去大厅处理了
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