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老师好!2023年12月计提了10-12月的采暖费,借:费用,贷:其他应付款。2024年1月计提了1-3月的采暖费,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,2024年4月收到采暖费专票,且发票金额比计提金额多一分钱,该如何调账?谢谢!
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速问速答借其他应付款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款
04/18 20:41
老师好!2023年12月计提了10-12月的采暖费,借:费用,贷:其他应付款。2024年1月计提了1-3月的采暖费,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,2024年4月收到采暖费专票,且发票金额比计提金额多一分钱,该如何调账?谢谢!
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