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老师，我们运输公司，接的业务转给第三方物流公司，收到发票未支付款，贷方做应付账款，借方是做主营业务成本么
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对的，没错的，是这么做账的
2024 04/26 08:55
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发票收到做下面这个分录可以嘛
借：主营业务成本
贷:应付账款A公司
这个分录可以嘛？
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老师您好公司之前租给医院一台直饮水机租期为三年，去年底开了第一年的发票费用，结转成本时按照这个设备成本5年期进行进行折旧做的借主营业务成本贷累计折旧，这个成本票还未收到，收到时做借固定资产 应交税费进项税 贷应付账款对吗？
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老师，购买原材料时开始发票没有到做了暂估，后来发票也一直没有到，也不给开发票，则冲减借主营业务成本，贷应付账款吗
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本应该计入应付账款 我记入到主营业务成本去了 那么我应该红冲还是反方向做分录？
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怎么理解这个第二步啊？在抵消分录中，这个借方的营业成本，贷方的存货，不是因为出售而结转的成本么？如果是抵消，不应该做反向分录么？第二年的这个年初借方未分配利润，贷方的这个营业成本又是指的哪里？有些懵圈哦，哪位老师可以解答下？
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