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我应付职工薪酬应该是贷方有4800元的，但是我现在科目汇总表里总是借方有6600元，怎么做分录调账啊？？
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你好，是什么原因造成的有1800的差额？
2018 04/16 17:07
84785046 
2018 04/16 17:15
之前那有半年我没做账，不是我做的呢
84785046
2018 04/16 17:20
我刚看了下之前的账务，是计提的多了发放的少了，这个怎么调整呢
邹老师 
2018 04/16 17:20
你好，不是你做的你接手了发现有这个差额，需要找出原因，然后做调整的
84785046
2018 04/16 17:20
恩恩 我刚看了下之前的账务，是计提的多了发放的少了，这个怎么调整呢
邹老师
2018 04/16 17:26
你好，借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目 1800
可以做这个冲销分录
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