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问题已解决
我们公司跟美团有合作，美团那边会从平台上面直接从货款中扣除相应的费用后的款打入到我公司的银行对公账户里面，因为这笔扣的费用美团那边会开票给我们，但是没有开，分录我按照下面的截图做的，老师帮我看下有没有问题？ 最后再把货款中剩余的款项没有开票出去的我就做无票收入，我这样做账有问题吗？
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您好
按您暂估的分录怎么冲呢？
还有您预收账款科目也有余额啊
2024 04/30 15:51
m437092466 
2024 04/30 15:58
暂估的分录我这边就冲红，按实际收到的费用入帐，借销售费用，贷预收账款，不可以吗？剩下的款我做不开票收入（无票收入）
bamboo老师 
2024 04/30 16:05
暂估的您分录上没有体现红冲 所以问一下
您预收的款项全部没有开具发票 开票都是通过应收账款核算的？
m437092466
2024 04/30 16:08
对的，开票是按应收账款核算的，后面会用预收冲应收的方式来
bamboo老师
2024 04/30 16:14
那这样写分录可以的哈 还少一笔结转主营业务成本的分录
m437092466
2024 04/30 16:26
结转成本是借主营业务成本贷库存商品
m437092466
2024 04/30 16:26
我没有手动结转过是自带结转的
bamboo老师
2024 04/30 16:26
那这样账务处理没有问题的哈
m437092466
2024 04/30 16:46
好的谢谢老师
bamboo老师
2024 04/30 16:47
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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