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老师,我们小规模自产自销农产品,有免税收入,有无票收入怎么做账和申报

lu| 提问时间:2024 05/13 09:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷主营业务收入,有发票的和没有发票的都是这么做。都是在其他免税销售额里面12行填写,然后再去填写减免明细表。
2024 05/13 09:31
lu
2024 05/13 10:59
那免税收入包含在,小规模季度收入30万以内免增税的额度里吗? 我们也有征税收入10万,这10万在30万以内是不是不用交税呢?
郭老师
2024 05/13 11:01
你好,这个自产自销的免增值税的,不管超过多少都不需要交 应税的项目,所有的销售额超过了30万就得交。
lu
2024 05/13 11:04
我们免税收入100万,征税收入10万,那这怎么交税
郭老师
2024 05/13 11:22
200,000来教的其他的不交100,000×1%
lu
2024 05/13 11:59
没看明白,啥意思
郭老师
2024 05/13 12:02
ll10万乘以1%,按照这个来交增值税,哪个不明白?
lu
2024 05/13 12:03
意思是免税收入100万都不交税,只要有征税收入就按1交,那如果免税收入是10万,征税收入是10万,没超30万是不是征税收入也就不用交税了
郭老师
2024 05/13 12:05
你好 对的,是这么做的。
lu
2024 05/13 12:06
明白了,谢谢老师
郭老师
2024 05/13 12:11
不用客气,工作愉快。
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