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老师第7题是这样子计算的吗?
84784960
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提问时间:2024 05/27 08:59
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冉老师
金牌答疑老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,同学 该公司应交纳的关税=(300 000+ 5 000)×10%=30 500 滞纳金=30500*0.5%*12
2024 05/27 09:22
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假如建筑公司除了请临时工为某业主工建造工程之外,没有其它业务。2024年发生临时工工资100,发生材料费200(已取得发票),2024年该工程已完工。问题:1.申报2024年企业所得税时的两种方法:一,取得临时工劳务发票,填报A102010第5行提供劳务成本100,第6行建造合同成本填报200,同时填报A105050职工薪酬明细表工资薪金支出100;二,“未”取得临时工劳务发票,在A102010第6行填报300,同时在A105050工资薪金支出填报0,这样申报是否正确?2.如果2024年该工程项目“未”竣工,临时工工资计入在建工程:一,取得临时工劳务发票,在A102010第6行建造合同成本填报0,第5行提供劳务成本填报0,职工薪酬明细表填报0;二,“未”取得临时工劳务发票,职工薪酬明细表填报100,A102010第6行建造合同成本填报0,第5行劳务成本填报0,是否正确?
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