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缴纳就借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 是把

你好，是的，就是这样子做凭证。

我利润表跟资产负债表的勾稽金额对不上

本来是利润表净利润%2b期初资产负债表未分配利润 =期末未分配利润，，但是现在金额不对 差了六万多 但是我汇算清缴的金额是要补交五万多，，也对不上

你好，资产负债表是平的话，一般没什么关系 很多情况都会导致对不上，但是不代表错了。

我百度看 有些说要写什么调整年度损益

你好，这个是调整以前年度损益类科目的时候用的。 比如你要调去年的管理费用。

跟企业所得税是没有关系的吧

你好，是有关系的。比如你要调整去年的管理费用，那么就会影响到去年的所得税。