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老师好，我们收到了一张餐饮费发票，但是开的是专票，那抵扣了，需要做进项税额转出是吗，这个转出怎么做呢
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这个餐费是什么业务的？
2024 07/08 12:01
2022中级三科必过 
2024 07/08 14:29
招待的，正常应该开普票的，但是同事开了专票回来
郭老师 
2024 07/08 14:31
借销售费用、招待费
贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022中级三科必过
2024 07/08 15:09
就只做这个分录就可以了是吗，后续还要做什么处理吗
郭老师
2024 07/08 15:11
对的是的，附表2里面你自己需要填写附表2集体福利个人消费一栏。
2022中级三科必过
2024 07/08 15:36
这个一定要填写嘛 不填可以吗
郭老师
2024 07/08 15:38
你好，你认证了抵扣了，必须填写，要不你多抵扣？
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