问题已解决
小规模纳税人,今年第一季度开了一张1%专票,第二季度冲红重新开3%的专票,第二季度总收入未超过30万,现在怎么申报交税?



你好,那就是正数加上负数,合计销售额填写到第一行和第二行
然后,减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额,还有主表应纳税减征额。这里面填写的是1%不含税的销售额乘以2%。这里面是一个负数
2024 07/11 10:08

郭老师 

2024 07/11 10:08
但是你这种自己交不了,你得去税务局申报。
小规模纳税人,今年第一季度开了一张1%专票,第二季度冲红重新开3%的专票,第二季度总收入未超过30万,现在怎么申报交税?
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